使用现代采购到付款 (P2P) 软件确定创造价值和节省成本的优先顺序

P2P 流程适用于那些已经获得最佳来源的商品和服务，其供应商在买方的采购系统中拥有主数据文件。P2P 通常有以下流程：

• 需求：采购团队内部或外部的个人认识到对商品或服务的需求，并开始获取商品或服务的过程。
• 申请单：创建采购申请单并发送供以审批。理想情况下，订购方使用电子采购解决方案从预先批准的供应商以及特定的商品和服务中选择，这些商品和服务遵循最佳定价和针对特定需求的条款。
• 采购订单 (PO)：采购申请用于创建要发送供以审批的采购订单。审批通过后，采购订单发送给相应供应商。一旦供应商接受，采购订单就会变成合法合同。
• 收到的商品和服务 : 重新检查商品订单，理想情况下，接收的文件会自动交叉匹配到相应的 PO。任何例外都会产生退货、退款或其他证明文件，视情况而定。
• 开票：收到供应商发票，对照采购订单和收据文件进行检查。记录异常并作为事件保证处理。正确对帐的发票会进行付款。
• 付款：应付账款 (AP) 团队签发付款并更新会计记录，从而反映付款的转移以换取商品/服务。

P2P 流程能满足你们机构大部门采购需求，但如果您的机构当前对所需的特定商品和服务没有满意的来源，那么您可以从寻源到付款 (S2P) 流程中获得帮助。请参阅我们的 S2P 看板模板。